Exploitatie en investeringen
Exploitatie
In onderstaande tabel is het exploitatieresultaat van de 1e begrotingswijziging van het programma Waterveiligheid opgenomen.
Tabel exploitatie Waterveiligheid
(bedragen x € 1 mln.)De wijzigingen in de exploitatiekosten voor het programma Waterveiligheid resulteren in een bijstelling van per saldo € 0,4 miljoen nadelig. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:
- De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de boekwaarde per 1 januari 2025 en de bijgestelde rentelasten (voordeel € 0,3 miljoen).
- Het bleek niet haalbaar om de grondzakendossiers, die afkomstig waren uit de dijkversterkingsprojecten in 2017 en 2018, in 2024 af te ronden. Dit levert voor 2025 een nadeel op van € 0,1 miljoen.
- In de 3e begrotingswijziging 2024 is reeds aangekondigd dat de verkenningsfase van Normtraject 20-3 Geervliet-Hekelingen pas in 2025 zou worden afgerond. Voor deze afronding is € 0,1 miljoen budget nodig. De volgende fase van het project (planuitwerkingsfase) start hierdoor ook later. Dit leidt tot een bijstelling van het budget van die fase (voordeel € 0,5 miljoen). Het project wordt gesubsidieerd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De bijstelling van de lasten leidt ook tot een bijstelling van de baten (nadeel € 0,7 miljoen).
- Bij het project Normtraject 17-3 Oostmolendijk zijn werkzaamheden voor het opstellen van het plan van aanpak (basis voor subsidieaanvraag) doorgeschoven naar 2025. Hierdoor starten de werkzaamheden voor de verkenningsfase later (voordeel € 0,2 miljoen). Ook dit project wordt gesubsidieerd door het HWBP. De bijstelling van de lasten leidt ook tot een bijstelling van de baten (nadeel € 0,5 miljoen).
Investeringen
In onderstaande tabel zijn de mutaties in de investeringen van het programma Waterveiligheid opgenomen.
Lopende investeringen
(bedragen x 1 mln.)Toelichting lopende investeringen
Potentiële investeringen
(bedragen x 1 mln.)Toelichting potentiële investeringen
Nieuwe investering
|
Investering |
Jaar |
Jaar |
Toelichting |
|---|---|---|---|
|
7202100329 Preventieve maatregelen graverijschade bevers 2025 |
2025 |
2025 |
In het kader van calamiteitenbestrijding is beverwerend gaas aangebracht in de boezemkaden bij Maasdam en Simonshaven. De kosten van deze maatregelen zijn afgezonderd van de reeds bestaande investering 7202100326. |
De Verenigde Vergadering heeft op 9 oktober 2024 ingestemd met het inzetten van een programmabreed risicokrediet (PBRK) voor o.a. het programma Waterveiligheid. Vanwege een zeer beperkt aantal investeringen per 1 januari 2025 wordt deze PBRK niet gebruikt.
Realisatiegraad
Grafiek realisatiegraad
De realisatiegraad voor 2025 is gedaald naar 81% ten opzichte van de Begroting 2025. Dit wordt veroorzaakt door de gunstige aanbesteding in 2024 van het uitvoeringscontract Zettingsvloeiing Verlengde 3e Toetsronde (ZV3T). Daartegenover staan meer uitgaven op het voorkomen van beverschade door het treffen van preventieve maatregelen en het aanbrengen van de beschoeiing langs het Kanaal door Voorne.