Leeswijzer

In deze 1e begrotingswijziging staat een korte samenvatting van het financiële resultaat.

Verder wordt de voortgang van onze activiteiten en speerpunten beschreven. Daarna worden de mutaties op de exploitatie en de investeringen per programma toegelicht en de financiële realisatiegraad weergegeven.

In de paragrafen worden onder andere de mutaties op de reserves en voorzieningen en op de bedrijfsvoering toegelicht. Tot slot volgt nog een aantal bijlagen. Daarin is onder andere de aansluiting met de oorspronkelijke Programmabegroting 2025 opgenomen.

Hieronder volgt een korte toelichting op de tabellen:

Opbouw financiële tabellen exploitatie

De kolom 'Begroting' weerspiegelt de cijfers uit de Programmabegroting 2025. In de kolom 'Begroting (incl. wijzigingen)' zijn deze cijfers bijgewerkt met de tussentijdse begrotingswijzigingen, waaronder aparte VV-besluiten. De realisatie tot en met 31 maart 2025 wordt weergegeven in de kolom 'Realisatie'. De kolom 'Begroting (na bijstelling)' bevat de begrotingscijfers inclusief de voorgestelde bijstellingen. De kolom 'Bijstelling' toont de voorgestelde mutaties op de budgetten zoals opgenomen in dit planning- en controlproduct.

Alle bedragen in de tabellen van deze 1e begrotingswijziging zijn afgerond (bedragen x € 1 miljoen). Dit leidt in enkele gevallen tot afrondingsverschillen.