Exploitatie
De mutaties in de 1e begrotingswijziging leiden tot een resultaat van € 1,1 miljoen voordeel. Onderstaande tabel geeft het geprognosticeerde resultaat per programma weer. Alle bedragen in de tabellen van deze 1e begrotingswijziging zijn afgerond (bedragen x € 1 miljoen). Dit leidt in enkele gevallen tot afrondingsverschillen.
Exploitatie per programma
(bedragen x € 1 mln.)Waterveiligheid
Het nadeel van € 0,4 miljoen op het programma Waterveiligheid is met name ontstaan als gevolg van vertragingen op dijkversterkingsprojecten. Hierdoor is werk van 2024 doorgeschoven naar 2025.
Voldoende en Schoon Water
Het voordeel van € 0,6 miljoen op het programma Voldoende en Schoon Water wordt grotendeels veroorzaakt door de actualisatie van de kapitaallasten op basis van de boekwaarde per 1 januari 2025.
Waterketen
Bij het programma Waterketen hebben de belangrijkste mutaties betrekking op de actualisatie van de kapitaallasten op basis van de boekwaarde per 1 januari 2025 en het doorrekenen van de definitieve tarieven die niet bekend waren bij het opstellen van de begroting 2025. Per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal.
Wegen
Er wordt een voordeel gemeld van € 1,3 miljoen op het programma Wegen. Dit voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door de actualisatie van de kapitaallasten op basis van de boekwaarde per 1 januari 2025. Hiernaast zijn er ten opzichte van de begroting meer middelen benodigd voor het uitvoeren van storingsonderhoud (door derden) aan de assettypes verkeersvoorzieningen en openbare verlichting en onderzoeken in de pre-projectfase.
Bestuur en Organisatie
Bij Bestuur en Organisatie is sprake van een nadeel van € 0,8 miljoen. De belangrijkste oorzaak zijn de extra inhuurkosten voor inzet op het programma Wegen. Deze extra kosten worden gedekt uit het voordeel bij het programma Wegen.
Algemene dekkingsmiddelen
Bij Algemene dekkingsmiddelen is sprake van een voordeel van € 0,4 miljoen als gevolg van een lagere deelnemersbijdrage aan SVHW en een lagere bijdrage aan de kosten van DigiD.