Voldoende en Schoon Water

Het saldo van baten en lasten na bestemming voor het programma Voldoende en Schoon Water begroten we voor 2025 op € 64,8 miljoen. Dit is € 0,1 miljoen minder dan in de gewijzigde Programmabegroting 2025. De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Reparatiewerkzaamheden vanwege een verzakking van een leiding bij gemaal Putten (nadeel € 0,7 miljoen).
• Als gevolg van de verzakte leiding bij gemaal Putten is het amoveren van de gemalen De Biersum en De Volharding uitgesteld (voordeel € 1,0 miljoen).
• De afwikkeling van de door Evides geleden schade ten gevolge van de door het waterschap Hollandse Delta in juli 2020 in de Bernisse uitgevoerde maaiwerkzaamheden (nadeel € 0,2 miljoen).
• Een aantal stuwen en duikers uit de vervangingsinvestering bleken onder de grenswaarde te komen voor een investering en moeten vanuit de exploitatie gefinancierd worden (nadeel € 0,3 miljoen).
• Door de complexiteit van de gedragscode kunnen niet alle werkzaamheden voor beschoeiingen worden uitgevoerd (voordeel € 0,2 miljoen).
• De lasten op het baggerprogramma zijn toegenomen (nadeel € 1,0 miljoen) door extra kilometers baggeren, meerkosten als gevolg van de gedragscode en categoriewijzigingen baggeren. De baten komen hoger uit dan verwacht (voordeel € 0,7 miljoen) vanwege het verkrijgen van subsidie en het afronden van enkele grote stedelijke deelopdrachten. Dit resulteert in een extra onttrekking van de reserves van € 0,3 miljoen.
• Voor de uitvoering van het plan reductie gewasbeschermingsmiddelen zijn hogere lasten (nadeel € 0,2 miljoen) en is er subsidie ontvangen vanuit de Impulsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (voordeel € 0,3 miljoen).
• Er is in 2024 meer van het onderzoeksprogramma Brielse Meer uitgevoerd dan gepland, waardoor de opgave in 2025 anders was dan voorzien (voordeel € 0,2 miljoen). Als gevolg hiervan ontvangen we in 2025 een lagere bijdrage (nadeel € 0,1 miljoen).
• De kapitaallasten zijn bijgesteld op basis van de geactualiseerde rente, dit betreft een voordeel op de lasten van € 0,1 miljoen.
• Daarnaast zijn meerdere kleinere verschillen (nadeel € 0,2 miljoen).

Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er voor het programma Voldoende en Schoon Water een negatief verschil van € 3,2 miljoen opgetreden. Dit is het gevolg van verschillende opgetreden vertragingen binnen het programma. De voorbereiding van een aantal projecten heeft vertraging opgelopen, onder meer omdat er meer afstemming nodig bleek en vergunningprocedures langer duurden. Ook zijn er enkele tegenvallers in de uitvoering van een paar projecten opgetreden, waardoor een deel van de geplande werkzaamheden doorschuift naar 2026. De financiële effecten van deze vertragingen worden deels gecompenseerd door een extra aangekocht perceel ter verbetering van de waterkwaliteit en berging op Goeree-Overflakkee en meerkosten als gevolg van extra werkzaamheden.

Grondverwerving

In de Verenigde Vergadering van 10 juli 2024 is een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van gronden vooruitlopend op de watergebiedsplannen. Daarin is ook toegezegd dat we de Verenigde Vergadering op de hoogte brengen van de grondaankopen die gedaan zijn op dit krediet.

Inmiddels is er een viertal percelen aangekocht, te weten:

• 1 perceel voor het watergebiedsplan Oudeland en Binnenmaas.
• 1 perceel voor het watergebiedsplan Voorne Oost.
• 1 perceel voor het watergebiedsplan Putten.
• 1 perceel voor het watergebiedsplan Flakkee Oosthoek.