Waterketen

Het saldo van baten en lasten na bestemming voor het programma Waterketen begroten we voor 2025 op € 90,9 miljoen. Dit is € 3,1 miljoen minder dan in de gewijzigde Programmabegroting 2025. De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Voor het onderhoud worden minder kosten gemaakt dan begroot (voordeel € 2,3 miljoen). Dit wordt onder andere veroorzaakt door een lagere prognose van het storingsonderhoud (voordeel € 1,0 miljoen). Daarnaast is een aantal grote schoonmaakwerkzaamheden afgestemd op de planning van lopende projecten. De schoonmaakwerkzaamheden worden daarom niet uitgevoerd in 2025 (voordeel € 1,0 miljoen). Door minder onderhoudswerkzaamheden is ook minder externe inzet van monteurs benodigd (voordeel € 0,3 miljoen).
• Voor de procesvoering worden meer kosten gemaakt dan begroot (nadeel € 0,2 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door een hogere energie inkoop als gevolg van een lager rendement van één gasmotor op Sluisjesdijk. Daarnaast is de prognose van de slibafvoer hoger dan begroot, dit leidt tot hogere verwerkingskosten (nadeel € 0,4 miljoen). Een deel van dit nadeel wordt gecompenseerd door lagere energiekosten op de rioolgemalen. Deze kosten zijn lager uitgevallen door de gunstige weersomstandigheden in het voorjaar (voordeel € 0,2 miljoen).
• Er zijn minder risico’s en kansen opgetreden, waardoor het risico- en kansenbudget niet volledig wordt benut (voordeel 0,2 miljoen).
• De onderhoudskosten voor de technische automatisering kent een sterke relatie met het project Vervanging-modernisering TA Waterketen. Op basis van de vertraging in het project zijn de onderhoudskosten bijgesteld (voordeel € 0,1 miljoen).
• Er is een vertraging ontstaan in de aanschaf van 2 type analyzers die benodigd zijn vanuit het landelijke versnellingsprogramma lachgas. Het begrote onderhoudsbudget voor deze analyzers wordt niet benut in 2025 (voordeel € 0,2 miljoen).
• De kosten voor de monstername door AQUON vallen hoger uit dan begroot (nadeel € 0,1 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door een hogere prijs per eenheid. De afname van het aantal monsternames blijft in de waterketen gelijk.
• Naar aanleiding van een bijstelling van de rentelasten zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Ook de inhaalafschrijving is aangepast, gebaseerd op een gecorrigeerde boekwaarde (voordeel € 0,5 miljoen).
• Op basis van de geactualiseerde prognose is de verwachting dat de bijdrage van de gemeente op basis van de afvalwaterakkoorden hoger is (voordeel € 0,1 miljoen).

Ten opzichte van de initiële begroting kent het programma Waterketen een negatieve afwijking van € 25,5 miljoen. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er voor het programma Waterketen een negatief verschil van € 5,7 miljoen opgetreden, hoofdzakelijk veroorzaakt door vertragingen binnen meerdere projecten.

De uitvoering van projecten met grote financiële omvang legt druk op de interne organisatie. De realisatiegraad wordt beïnvloed door aanvullende en mitigerende werkzaamheden, die leiden tot hogere uitgaven zonder dat dit versnelling in de uitvoering oplevert. Hierdoor ontstaan vertragingen en knelpunten in de prioritering.

De belangrijkste afwijkingen komen voort uit vertraging bij het project Online Meters (nadeel € 0,7 miljoen), Technische Automatisering (nadeel € 2,3 miljoen), projecten veiligheid en duurzaamheidsaanpassingen (nadeel € 1,4 miljoen) en door lagere uitgaven bij Slibgisting Dordrecht (nadeel € 0,4 miljoen) en de Sliblijn Dordrecht (nadeel € 0,5 miljoen). Deze negatieve afwijkingen worden deels gecompenseerd door hogere kosten binnen het project Vervanging en Verzakt Leidingwerk Dordrecht (voordeel € 0,7 miljoen).