Exploitatie
De mutaties in de 2e begrotingswijziging 2025 leiden tot een resultaat van € 2,8 miljoen voordeel. Onderstaande tabel geeft het geprognosticeerde resultaat per programma weer. Alle bedragen in de tabellen van deze 2e begrotingswijziging zijn afgerond (bedragen x € 1 miljoen). Dit leidt in enkele gevallen tot afrondingsverschillen.
Exploitatie per programma
(bedragen x € 1 mln.)Waterveiligheid
Het nadeel van € 0,6 miljoen op het programma Waterveiligheid is met name ontstaan als gevolg van vertraging op dijkversterkingsproject Normtraject 20-3 Geervliet-Hekelingen en het stilleggen van dijkversterkingsproject Normtraject 17-3 Oostmolendijk.
Voldoende en Schoon Water
Het nadeel van € 0,2 miljoen op het programma Voldoende en Schoon Water wordt grotendeels veroorzaakt door reparatiewerkzaamheden vanwege een verzakking van een leiding bij gemaal Putten. Hierdoor is het amoveren van de gemalen De Biersum en De Volharding uitgesteld. Daarnaast zijn de lasten op het baggerprogramma toegenomen door extra kilometers baggeren, meerkosten als gevolg van de gedragscode en categoriewijzigingen baggeren. De baten komen hoger uit dan verwacht vanwege het verkrijgen van subsidie en het afronden van enkele grote stedelijke deelopdrachten. Dit resulteert in een extra onttrekking van de reserves.
Waterketen
Bij het programma Waterketen is er een voordeel van € 3,1 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er minder kosten gemaakt worden voor onderhoud dan begroot (o.a. door een lagere prognose van het storingsonderhoud). Daarnaast is een aantal grote schoonmaakwerkzaamheden afgestemd op de planning van lopende projecten, waardoor deze werkzaamheden niet in 2025 worden uitgevoerd.
Wegen
Er wordt een voordeel gemeld van € 0,5 miljoen op het programma Wegen. Dit voordeel wordt onder andere veroorzaakt door hogere baten van de WHW-gelden. Wel zijn er meer middelen benodigd voor het uitvoeren van noodzakelijk storingsonderhoud aan wegen en bermen.
Bestuur en Organisatie
Binnen programma Bestuur en Organisatie is sprake van een financieel nadeel van € 2,0 miljoen. Dit nadeel is grotendeels het gevolg van hogere inhuurkosten door ziektevervanging, de overgang van dienst naar externe inhuur en de inzet van extra capaciteit voor de voorbereiding van investeringsprojecten. Een deel van deze kosten binnen Bestuur en Organisatie wordt opgevangen door beschikbare materiële budgetten. Daarnaast zijn de voorzieningen geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten, waarbij een aanvullende dotatie wordt voorzien. Ook is er een stijging van de kosten voor lease en brandstof, als gevolg van de inzet van extra dienstvoertuigen.
Algemene dekkingsmiddelen
Bij Algemene dekkingsmiddelen is sprake van een voordeel van € 1,7 miljoen als gevolg van een bijstelling van de belastingopbrengsten.