Exploitatie en investeringen

De wijzigingen in de exploitatiekosten voor het programma Waterveiligheid resulteren in een bijstelling van per saldo € 0,4 miljoen nadelig. De voornaamste oorzaken hiervan zijn onder te verdelen in 2 categorieën: HWBP-activiteiten en overige activiteiten.

Mutaties op HWBP-activiteiten

De HWBP-projectfasen in de exploitatie bestaan uit lasten en baten, waarbij 90% van de kosten wordt gesubsidieerd. Wanneer de lasten binnen HWBP-projecten worden bijgesteld, worden de baten eveneens aangepast. Het verschil in de mate van verlaging tussen lasten en baten ontstaat doordat de uren op programma Bestuur en Organisatie worden begroot en opgenomen en niet op het project binnen het programma Waterveiligheid. Een lagere ureninzet op een project leidt daardoor wel tot een lagere subsidiebaten op projectniveau, maar niet tot een evenredige verlaging van de projectlasten.

• Door een herprioritering als gevolg van een grotere mate van complexiteit van de totale opgave van alle programma’s start de planuitwerkingsfase van het dijkversterkingsproject 20-3 Geervliet - Hekelingen een half jaar later dan gepland. Dit levert een voordeel op de lasten op van € 0,5 miljoen en een nadeel op de baten van € 0,5 miljoen.

• In overleg met de directie van het HWBP wordt de start van de verkenningsfase van dijkversterkingsproject 17-3 Oostmolendijk voor een periode van circa 3 jaar uitgesteld. In deze periode worden diverse lopende ontwikkelingen afgewacht, die ervoor moeten zorgen dat de subsidieaanvraag meer in lijn is met het door het HWBP gehanteerde referentiekader. Op dit moment leiden de huidige eisen tot dusdanige hoge plankosten, waardoor de kosten niet meer in verhouding staan tot de opgave en subsidieverlening op dit moment niet mogelijk is. Dit levert een voordeel op de lasten op van € 0,5 miljoen en een nadeel op de baten van € 0,7 miljoen.

• In afstemming met de directie van het HWBP is geconcludeerd dat de voorverkenningsfase (conform fasering HWBP-projecten), die gepland stond voor 2026/begin 2027, voor het dijkversterkingsproject 20-2 Brielse Maasdijk niet uitgevoerd hoeft te worden. Er is op basis van de huidige inzichten voldoende grondslag om volgend jaar te starten met de verkenningsfase (conform fasering HWBP-projecten). Daarom stellen we voor de in de begroting opgenomen middelen voor de voorverkenningsfase te laten vervallen.

• Het bleek niet haalbaar om de grondzakendossiers, die afkomstig waren uit eerdere dijkversterkingsprojecten in 2025 af te ronden. Daardoor moet het hiervoor benodigde budget opnieuw in de begroting worden opgenomen. Dit levert voor 2026 een nadeel op van € 0,1 miljoen.

Overige mutaties

• De kosten voor onderhoud van de asfaltbekleding zijn als gevolg van prijsstijging van asfalt gestegen. Dit levert een nadeel op van € 0,2 miljoen.

• In de begroting was een post opgenomen voor onderhoud werkplaatsen en steunpunten. Deze lasten vallen voortaan onder de begroting van Bestuur en Organisatie. Deze post vervalt daardoor in de begroting van Waterveiligheid. Dit levert een voordeel op van € 0,1 miljoen.

De geprognotiseerde realisatiegraad voor dit jaar komt uit op 134%. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het opgetreden slibissue bij het dijkversterkingsproject Zettingsvloeiing Verlengde Derde Toetsronde. Hierdoor is er extra steenbestorting nodig, waardoor de verwachte uitgaven voor dit jaar stijgen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft vastgesteld dat er voor dit issue grondslag is om de hardheidsclausule van toepassing te verklaren. Hierdoor worden deze extra kosten naar verwachting voor 90% vergoed. Op dit moment vindt de administratieve vastlegging hiervan plaats. Wanneer deze afspraak definitief is vastgelegd, zullen de financiële effecten voor deze investering inzichtelijk worden gemaakt.