Inleiding

Op 26 november 2025 heeft de Verenigde Vergadering (VV) ingestemd met de Programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2030 (verder Programmabegroting 2026). De 1e begrotingswijziging 2026 (Burap), verder 1e begrotingswijziging genoemd, geeft een toelichting op de voortgang van onze ambities en inspanningen en de speerpunten en maatregelen die voor alle programma’s zijn opgenomen in de Programmabegroting 2026.

De exploitatiebudgetten en investeringskredieten die in de Programmabegroting 2026 zijn opgenomen zijn gebaseerd op inzichten en inschattingen die in de loop van 2025 zijn gemaakt. Door allerlei ontwikkelingen is de situatie in 2026 anders dan ingeschat en waar nodig zijn aanpassingen gedaan op basis van de meest actuele inzichten. Door middel van de 1e begrotingswijziging wordt de Programmabegroting 2026 aangepast.

De huidige geopolitieke spanningen zorgen voor aanzienlijke onzekerheid op mondiaal economisch en veiligheidsgebied. Naast de oorlog in Oekraïne speelt nu ook het conflict in het Midden-Oosten. Het blijft lastig in te schatten hoe deze oorlogen zich ontwikkelen. Deze conflicten (kunnen) leiden tot stijgende energieprijzen, tekorten aan materialen en grondstoffen, hogere transportkosten en andere economische effecten. Inmiddels vinden er naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten gesprekken plaats met aannemers over kostenstijgingen en beschikbaarheid.

De omvang en impact van dit risico voor WSHD op korte en langere termijn zijn zowel voor de exploitatie als de investeringsopgave redelijk onvoorspelbaar.

De 1e begrotingswijziging is een inhoudelijke en financiële rapportage en zal in de VV van 8 juli 2026 ter goedkeuring worden voorgelegd.