Leeswijzer

In deze 1e begrotingswijziging staat een korte samenvatting van het financiële resultaat. Deze 1e begrotingswijziging 2026 (Burap) geeft een actueel beeld over de voortgang op basis van de realisatie per 31 maart 2026 voor de exploitatie en per 24 maart 2026 voor de investeringen en daarnaast een prognose voor heel 2026.

Verder wordt de voortgang van onze activiteiten en speerpunten beschreven. Daarna worden de mutaties op de exploitatie en de investeringen per programma toegelicht en de financiële realisatiegraad weergegeven.

In de paragrafen worden onder andere de mutaties op de reserves en voorzieningen en op de bedrijfsvoering toegelicht. Tot slot volgt nog een aantal bijlagen. Daarin is onder andere de aansluiting met de oorspronkelijke Programmabegroting 2026 opgenomen.

Hieronder volgt een korte toelichting op de tabellen:

Opbouw financiële tabellen exploitatie

De kolom 'Initiële begroting' betreft de cijfers uit de Programmabegroting 2026. In de kolom 'Begroting (incl. wijzigingen)' zijn deze cijfers bijgewerkt met de tussentijdse begrotingswijzigingen, waaronder aparte VV-besluiten. Bij investeringen kan ook sprake zijn van besluitvorming door het college, afhankelijk van de mandatering.

De kolom 'Prognose begrotingswijziging' bevat de begrotingscijfers inclusief de voorgestelde bijstellingen van deze 1e begrotingswijziging. De kolom 'Mutatie' toont de voorgestelde mutaties op de budgetten zoals opgenomen in deze 1e begrotingswijziging.

Alle bedragen in de tabellen van deze 1e begrotingswijziging zijn afgerond (bedragen x € 1 miljoen). Dit leidt in enkele gevallen tot afrondingsverschillen.