Exploitatie en investeringen

De wijzigingen in de exploitatiekosten voor het programma Wegen resulteren in een bijstelling van per saldo € 1,1 miljoen nadelig. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:

• Door de natte weersomstandigheden heeft een deel van de geplande werkzaamheden ten behoeve van wegmarkeringen en belijning geen doorgang kunnen vinden. Deze werkzaamheden worden om de verkeersveiligheid te blijven waarborgen in 2026 alsnog uitgevoerd. Hierdoor is voor deze onderhoudsopgave in 2026 meer budget benodigd dan begroot (nadeel € 0,2 miljoen).
• De voorbereidings- en onderzoekskosten voor de aanpak van de IJsselmondse Randweg fase 2 zijn in de exploitatie verwerkt. Deze kosten waren bij het opstellen van de begroting nog niet meegenomen (nadeel € 0,3 miljoen).
• Door de hevige sneeuwval en gladheid begin januari 2026 was er aanzienlijk extra budget nodig voor het uitvoeren van strooiwerkzaamheden (nadeel € 0,4 miljoen).
• Jaarlijks wordt de bijdrage WHW-gelden geïndexeerd aan de hand van het groeipercentage zoals opgenomen in de septembercirculaire. Op basis van de septembercirculaire 2025 is de bijdrage voor 2026 bijgesteld (nadeel € 0,3 miljoen). De definitieve indexatie volgt in september 2026 en wordt verwerkt in de 2e begrotingswijziging.
• De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de boekwaarde op 1 januari 2026 en vallen circa € 0,4 miljoen hoger uit. Dit is onder meer het gevolg van de eerdere oplevering van een aantal projecten, waaronder HW_aanpak Buitenom fase 1 en HW_Trajectaanpak Middelsluissedijk in Numansdorp (nadeel € 0,4 miljoen).
• Ter dekking van de kosten voor het inhuren van personeel voor de wegentransitie wordt budget overgeheveld naar het programma Bestuur en Organisatie (voordeel € 0,5 miljoen).

De geprognotiseerde realisatiegraad voor dit jaar komt uit op 169% ten opzichte van de oorspronkelijke begroting (+ € 10,5 miljoen) en op 106% ten opzichte van de bijgestelde begroting (+ € 1,5 miljoen). Het verschil ten opzichte van de oorspronkelijke begroting wordt voor een deel veroorzaakt door een efficiëntere organisatie van het werk. De voorbereidende werkzaamheden zijn het afgelopen jaar al voor een groot deel uitgevoerd waardoor de fysieke werkzaamheden naar verwachting ook dit jaar uitgevoerd kunnen worden (+ € 7 miljoen). Dit heeft een verhogend effect op de kapitaallasten van 2027.

Voor de fietsverbinding tussen Rockanje en Oostvoorne (trajectaanpak Oostvoorne) vanuit de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag is een subsidie van ca. € 1,5 miljoen ontvangen en voor de trajectaanpak Buitenom fase 2 een subsidie van ca. € 0,5 miljoen vanuit de regeling specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door de toekenning van deze subsidies dalen de netto kosten voor de vervangingsinvesteringen 2026. Met deze 1e begrotingswijziging 2026 wordt voorgesteld dit verschil in te zetten voor groot onderhoud van de Lange Eendragtsweg in de Hoeksche Waard. Hierdoor kunnen voor dezelfde netto kosten meer wegvakken worden uitgevoerd. Dit extra wegvak zorgt voor een toename van de realisatiegraad ten opzichte van de bijgestelde begroting (+ € 2 miljoen).

Binnen het programma zijn er nog een aantal verschuivingen opgetreden door werkzaamheden die in 2025 niet meer konden worden afgerond en doorgeschoven zijn naar dit jaar (vervanging bewegwijzingsborden, trajectaanpak Oudelandsedijk Dirksland). Ook zien we dat de werkzaamheden voor de vervanging van de beschoeiing in het Oudeland van Strijen zullen doorschuiven naar 2027 in verband met een langlopend vergunningtraject en beperkte uitvoeringsperiode. Daarnaast zijn door een herprioritering als gevolg van een grotere mate van complexiteit van de totale opgave van alle programma’s een aantal verschuivingen opgetreden. Zo zal de aanleg van fietspad Reedijk worden gecombineerd met de vervangingsopgave van de Reedijk en is de planuitwerkingsfase van de IJsselmondse Randweg vertraagd. Tevens komen de kosten voor deze fase ten laste van de exploitatie, waardoor het krediet later vrijgevraagd zal worden. Samen zorgt dit voor een vermindering van de uitgaven voor dit jaar (- € 0,5 miljoen).