Exploitatie
De mutaties in de 1e begrotingswijziging leiden tot een resultaat van € 1,0 miljoen nadeel. Onderstaande tabel geeft het geprognosticeerde resultaat per programma weer. Alle bedragen in de tabellen van deze 1e begrotingswijziging zijn afgerond (bedragen x € 1 miljoen). Dit leidt in enkele gevallen tot afrondingsverschillen.
Exploitatie per programma
(bedragen x € 1 mln.)
Waterveiligheid
Het nadeel van € 0,4 miljoen op het programma Waterveiligheid is met name ontstaan als gevolg van bijstellingen op dijkversterkingsprojecten.
Voldoende en Schoon Water
Het voordeel van € 0,1 miljoen op het programma Voldoende en Schoon Water wordt verklaard door lagere kapitaallasten en een geoptimaliseerd budget voor waterkwaliteitsmonitoring. Daartegenover staan extra kosten door bevergraverij, extra schilderwerk en het verplaatsen van een transformator bij gemaal De Biersum.
Waterketen
Bij het programma Waterketen is er een nadeel van € 0,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere vereveningsbijdrage van HVC door uitstel van de oplevering van de Slibdrooginstallatie van HVC te Alkmaar.
Wegen
Er wordt een nadeel van € 1,1 miljoen gemeld op het programma Wegen. Dit komt doordat ten opzichte van de programmabegroting 2026 extra middelen nodig zijn voor onder andere wegmarkeringen, voorbereidingskosten voor fase 2 van de IJsselmondse Randweg, extra strooiacties door extreme sneeuwval, een bijgestelde WHW-indexatie en geactualiseerde kapitaallasten. Hier staat voor het programma Wegen een voordeel tegenover doordat budget voor de inhuur van personeel voor de wegentransitie is overgeheveld naar het programma Bestuur en Organisatie (wat hier leidt tot een gelijk nadeel).
Bestuur en Organisatie
Bij Bestuur en Organisatie is sprake van een nadeel van € 1,5 miljoen. De belangrijkste oorzaak is een daling van het aantal projecturen op investeringen van het programma Wegen. Het college stelt de Verenigde Vergadering voor het tekort te dekken uit de tariefegalisatiereserve Wegen (nadeel € 0,7 miljoen en € 0,7 miljoen extra onttrekking reserves). Daarnaast is sprake van extra inhuurkosten voor het onderzoek naar de Wegentransitie. Deze extra kosten worden gedekt uit een voordeel bij het programma Wegen.
Algemene dekkingsmiddelen
Bij Algemene dekkingsmiddelen is sprake van een voordeel van € 1,6 miljoen als gevolg van hogere opbrengsten bij de Zuiveringsheffing (toename vervuilingseenheden) en een lagere deelnemersbijdrage aan SVHW.