Exploitatie en investeringen
Exploitatie
In onderstaande tabel is het exploitatieresultaat van de 2e begrotingswijziging 2025 van het programma Wegen opgenomen.
Mutaties exploitatie
(bedragen x € 1 mln.)Het saldo van baten en lasten na bestemming voor het programma Wegen begroten we voor 2025 op € 12,9 miljoen. Dit is € 0,5 miljoen minder dan in de gewijzigde Programmabegroting 2025. De belangrijkste wijzigingen zijn:
- Voor de inzet van personeel ten behoeve van de Wegentransitie wordt kostenneutraal budget overgeheveld naar het programma Bestuur en Organisatie (voordeel € 0,2 miljoen op het programma Wegen).
- In de septembercirculaire 2025 is het groeipercentage voor de WHW-gelden definitief vastgesteld op 3%. Dit resulteert in hogere baten dan tot nu toe bekend (voordeel € 0,2 miljoen).
- Ten opzichte van de begroting zijn er meer middelen benodigd voor het uitvoeren van noodzakelijk storingsonderhoud aan wegen en bermen. Daarnaast bleek het oplossen van een langdurige storing aan de verkeersregelinstallatie bij de busbaan in Ridderkerk complexer en kostbaarder dan verwacht (nadeel € 0,2 miljoen).
- Het financiële tekort op investering Trajectaanpak Middelsluissedijk WZ Numansdorp wordt opgevangen binnen de exploitatie van het programma Wegen, waar sprake is van beschikbare budgettaire ruimte (voordeel € 0,2 miljoen).
- In 2025 is een inhaalslag gemaakt in het herstel van klinkersleuven, wat heeft geleid tot een toename van de lasten met € 0,6 miljoen. Deze herstelwerkzaamheden betroffen sleuven die door derden zijn aangebracht, waarna de herstelkosten conform afspraken in rekening zijn gebracht bij de verantwoordelijke partijen. Dit heeft geresulteerd in een overeenkomstig voordeel van € 0,6 miljoen aan baten.
- De kapitaallasten zijn bijgesteld op basis van de geactualiseerde rente, dit betreft een voordeel op de lasten (voordeel € 0,1 miljoen).
In de 1e begrotingswijziging (Burap) is de Verenigde Vergadering geïnformeerd over een verwacht nadeel op basis van de concept overdrachtsovereenkomsten tussen waterschap Hollandse Delta, gemeente Ridderkerk en gemeente Barendrecht voor de overdracht van de Noldijk en aanliggende weggedeeltes. Inmiddels is hiervoor een separaat bestuursvoorstel opgesteld en is duidelijk dat deze overdracht pas in 2026 formeel zal plaatsvinden, na instemming van de provincie. Dekking voor dit voorstel is gevonden binnen de staande begroting 2026.
Wegentransitie
Binnen het programma Transitie Wegen is de afgelopen periode vol ingezet op het komen tot een intentieverklaring met alle 10 de gemeenten. In deze intentieverklaring leggen we met elke gemeente afzonderlijk vast dat we een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek gaan uitvoeren naar de haalbaarheid en mogelijkheid van een overdracht van de wegen van het waterschap aan de gemeente. We zijn met de 10 gemeenten, waar waterschap Hollandse Delta wegbeheerder is, begonnen met een uniforme intentieverklaring die vervolgens per gemeente op maat gemaakt wordt. Met dit op maat maken is het voor de gemeente mogelijk om specifieke belangrijke thema’s of dossiers op te nemen in de scope van het haalbaarheidsonderzoek, zoals bijvoorbeeld een onderzoek naar een overdracht van water gerelateerde taken vanuit de gemeente naar het waterschap. Zodra we met een gemeente een intentieverklaring hebben vastgelegd, gaan we naar de volgende fase van het programma: de Onderzoeksfase. Daarin gaan we het daadwerkelijke haalbaarheidsonderzoek inplannen en uitvoeren. Te beginnen met het opstellen van een onderzoeksplan.
De gesprekken met de 10 gemeenten verlopen tot nu toe goed en er is sprake van (veel) interesse bij de gemeenten naar het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. In de informatieve Verenigde Vergadering op 1 oktober 2025 is de stand van zaken per gemeente met de Verenigde Vergadering gedeeld.
Investeringen
In onderstaande tabel zijn de mutaties in de investeringen van het programma Wegen opgenomen.
Lopende investeringen
(bedragen x 1 mln.)Geplande investeringen
(bedragen x 1 mln.)Potentiële investeringen
(bedragen x 1 mln.)Programmabrede risicokrediet
In de periode tussen de 1e begrotingswijziging (Burap) en de 2e begrotingswijziging 2025 hebben 3 benuttingen plaatsgevonden: tweemaal voor de Korteweg en eenmaal voor 3 regiokredieten 2024. In totaal is € 1,8 miljoen benut. Bij het vrijmaken van projectinvestering Trambaanpad is € 0,4 miljoen toegevoegd. Verder heeft de Verenigde Vergadering bij de 1e begrotingswijziging (Burap) voor € 1,0 miljoen aanvullend krediet verleend voor voldoende krediet om het actuele risicoprofiel op programmaniveau af te dekken. Het huidige krediet is daarvoor nu ook voldoende.
Verloopoverzicht Programmabrede risicokrediet
(bedragen x 1 mln.)Realisatiegraad
Grafiek realisatiegraad
Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er voor het programma Wegen een positief verschil van € 2,3 miljoen opgetreden. De belangrijkste oorzaak is dat de interne ramingen en de daadwerkelijke offerte van de raamcontracten behoorlijk uit elkaar liggen. De afgelopen jaren is het benodigde krediet bepaald aan de hand van kengetallen per m2 en de onderhoudsstaat van een wegvak. Ook voor het doorgeschoven werk uit 2024 en de opgave van 2025 blijkt dat die inschatting niet juist is geweest. De ramingen waren voor het grootste gedeelte te conservatief. De offertes per wegvak van de aannemers vallen hoger uit gemiddeld tot ruim 25%, omdat:
- De m2 niet juist zijn ingeschat.
- Het pakket aan onderhoudsmaatregelen bij nader onderzoek en analyse door aannemer een grotere omvang kent.
- ‘Buiten’ de situatie toch anders is en meer complex en dus meer maatwerk vraagt.
- De omgeving meer maatwerkoplossingen vraagt.
Vanaf 2026 wordt krediet vrijgemaakt op basis van de offertes van beide aannemers waardoor de grote verschillen zoals hierboven beschreven en er een nauwkeuriger beeld is van het benodigde krediet. Daar staat tegenover dat voor bijvoorbeeld de Korteweg voor 2025 een negatief verschil is ontstaan omdat alleen de traditionele voorbelasting is aangebracht en niet het gehele werk is uitgevoerd.