Bestuur en Organisatie

Het saldo van baten en lasten na bestemming voor het programma Bestuur en Organisatie begroten we voor 2025 op € 31,6 miljoen. Dit is € 2,0 miljoen meer dan in de gewijzigde Programmabegroting 2025. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Capaciteitskosten (nadeel € 2,7 miljoen):

• Er is sprake van een verwachte overschrijding op de inhuur (nadeel € 5,9 miljoen). Deze overschrijding kent diverse oorzaken zoals vervanging bij ziekte, andere contractvormen (inhuur terwijl uitbesteding begroot was) en voorbereidingskosten voor de slibvergistinginstallatie op rioolwaterzuiveringsinstallatie Dordrecht. Verder wordt € 0,2 miljoen inhuurbudget opgenomen voor de Wegentransitie. De dekking komt vanuit het programma Wegen. Zie ook de toelichting bij het programma Wegen.
• Op het budget voor vaste personeelskosten wordt een onderschrijding verwacht (voordeel € 3,5 miljoen). De ontwikkeling van de capaciteitslasten wordt verder toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering .
• De uitwerking van de cao die begin 2025 is afgesloten leidt tot extra kosten (nadeel € 0,3 miljoen).

Overige verschillen (voordeel € 0,7 miljoen):

• Diverse materiële budgetten voor onder meer het onderhoudsbeheerpakket Maximo, Excellent assetmanagement, het verbeterplan Kabels & Leidingen en digitaliseringsprojecten zijn ingezet voor inhuur (andere contractvorm, zie de toelichting bij de mutatie van de personele kosten) of bleken niet volledig noodzakelijk te zijn (voordeel € 2,0 miljoen).
• De voorzieningen (verloftegoed, jubilea, pensioenen politieke ambtsdragers) zijn aangevuld tot het benodigde niveau (nadeel € 0,6 miljoen).
• De grondverkopen zijn lager dan begroot (nadeel € 0,1 miljoen).
• De legesopbrengsten van vergunningen zijn lager dan begroot doordat er minder aanvragen met een relatief hoge legesopbrengst zijn (nadeel € 0,1 miljoen).
• De kosten voor lease en brandstof zijn hoger dan geraamd als gevolg van extra dienstvoertuigen. Daarnaast zijn er veel fossiele dienstvoertuigen vervangen voor elektrische voertuigen waardoor de leasekosten hoger uitvallen. De brandstofkosten zijn van deze dienstvoertuigen wel lager. Daarnaast worden medewerkers met een elektrisch dienstvoertuig voorzien van een lader thuis. Dit heeft ook geleid tot extra kosten (nadeel € 0,4 miljoen).
• Er is een toename in juridische procedures die samenhangt met de juridificering in de samenleving. Er is sprake van een toenemend aantal aansprakelijkstellingen en een toenemend aantal adviesvragen. Deze laatste twee ontwikkelingen zijn toe te schrijven aan het feit dat we ook meer doen en uitvoeren in ons beheergebied. De verwachting is dat deze trend zich zal doorzetten in de komende jaren (nadeel € 0,3 miljoen).
• De verwachting is dat er meer uren voor projecten gemaakt worden dan was begroot (voordeel € 0,2 miljoen, meer geactiveerde lasten).
• De verkoop van oude IT-middelen in het kader van hergebruik leidt tot extra opbrengsten (voordeel € 0,1 miljoen).

Ten opzichte van de gewijzigde begroting is de realisatiegraad voor het programma Bestuur en Organisatie niet gewijzigd.