Waterveiligheid

Het saldo van baten en lasten na bestemming voor het programma Waterveiligheid begroten we voor 2025 op € 25,8 miljoen. Dit is € 0,6 miljoen meer dan in de gewijzigde Programmabegroting 2025. De belangrijkste wijzigingen zijn:

• De planuitwerkingsfase Normtraject 20-3 Geervliet-Hekelingen is later gestart, omdat een goede afronding van de verkenningsfase meer tijd heeft gevraagd. Dit leidt tot bijstelling van het budget voor de planuitwerkingsfase (voordeel € 0,2 miljoen). Het project wordt gesubsidieerd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De bijstelling van de lasten leidt ook tot een bijstelling van de baten (nadeel € 0,3 miljoen). Het verschil in verlaging tussen lasten en baten is het gevolg van ons beleid dat de lasten van uren op programma Bestuur en Organisatie worden begroot en geboekt en niet op het project, terwijl een verlaging van de uren op een project wel leidt tot een lagere bate op het project vanuit het HWBP.
• Voor de verkenningsfase Normtraject 17-3 Oostmolendijk zijn werkzaamheden voor het opstellen van het plan van aanpak (basis voor de subsidieaanvraag) aanvankelijk doorgeschoven, maar het project is inmiddels stilgelegd. In overleg met de Omgevingsdienst, provincie Zuid-Holland en het HWBP wordt bekeken hoe dit project opgepakt kan worden. Er worden geen uitgaven meer verwacht in 2025. Dit leidt tot bijstelling van de lasten (voordeel € 0,3 miljoen) en baten (nadeel € 0,7 miljoen). Ook hier is het verschil tussen de verlaging van lasten en baten het gevolg van het beleid rondom het boeken van de lasten van de uren op programma Bestuur en Organisatie.
• Na Prinsjesdag 2025 is de bijstelling van het bedrag van de solidariteitsbijdrage HWBP bekend geworden (nadeel € 0,1 miljoen). Op basis van actuele berichtgeving vanuit het HWBP/Deltafonds blijkt dat getracht wordt de extra gevraagde bijdrage vanuit de waterschappen voor 2025 terug te draaien. Hiervoor is toestemming van het ministerie van Financiën nodig. Wellicht leidt dit tot een te melden voordeel in de jaarrekening.

Ten opzichte van de gewijzigde begroting is de realisatiegraad voor het programma Waterveiligheid niet gewijzigd.