Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1 mln.)
Binnen het programma Waterveiligheid is het saldo van lasten en baten na bestemming afgerond € 1,0 miljoen voordelig ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025. Hiervoor zijn de volgende verklaringen:
- In het najaar 2025 heeft het HWBP aangegeven dat er zeer waarschijnlijk nog een hoge eindafrekening zou komen voor de Solidariteitsbijdrage HWBP. Recent kwam het bericht dat er geen factuur voor de eindafrekening 2025 gestuurd wordt (voordeel € 0,7 miljoen).
- Vanwege het ontbreken van de benodigde gedragscode kon in het eerste kwartaal 2025 niet gestart worden met onderhoud aan bomen en hagen. De verwachting was dat dit later in het jaar ingelopen zou worden, maar bij de aannemer was gebrek aan capaciteit (voordeel € 0,1 miljoen).
- De bijdrage voor de muskusrattenbestrijding viel iets voordeliger uit (voordeel € 0,1 miljoen).
- De grondzakendossiers van dijkversterkingen uit de periode 2017-2018 konden niet in 2025 worden afgerond. De afwikkeling van deze dossiers schuift door naar 2026 (voordeel € 0,1 miljoen).
Investeringsuitgaven
De realisatie van de investeringen voor het programma Waterveiligheid is ten opzichte van de begroting uitgekomen op 80%. Ten opzichte van de bijgestelde begroting is deze uitgekomen op 98%. Het verschil ten opzichte van de begroting laat zich vooral verklaren door de gunstige aanbesteding van het project Zettingsvloeiing Verlengde Derde Toetsronde (ZV3T) in 2024, die niet meer in de begroting voor 2025 verwerkt kon worden.