Exploitatie

De noodzakelijke belastingopbrengst in 2025 bedraagt € 226,7 miljoen. In 2024 bedroeg deze € 208,7 miljoen. Dit is een stijging van 8,6%. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk Programma’s. Het percentage van de stijging van de belastingen daalt vanaf 2028. Dit heeft te maken met het feit dat een deel van onze steeds groter wordende opgave nog verder in kaart moet worden gebracht.

Door een fout van SVHW in de ramingen van de WOZ-waarden voor de begroting 2024, zijn de tarieven van de watersysteemheffing en wegenheffing voor gebouwde onroerende zaken voor belastingjaar 2024 te hoog vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in een niet beoogde meeropbrengst van afgerond € 2,4 miljoen voor de watersysteemheffing en € 0,5 miljoen voor de wegenheffing. In de VV van oktober 2024 is het besluit genomen de teveel geïnde belasting 2024, middels het instellen van categorale reserves voor de categorieën gebouwd watersysteemheffing en gebouwd wegenheffing, terug te laten vloeien naar de categorie waar deze is ontstaan. In de bovenstaande bedragen is dit besluit verwerkt.

Uit voorgaande tabellen blijkt dat de benodigde belastingopbrengst in 2025, na inzet van de egalisatiereserves, met 8,6% stijgt ten opzichte van 2024. Structurele lasten dienen te worden gedekt door structurele baten. Dit betekent dat de inzet van de (tariefegalisatie)reserves in de laatste jaren van de meerjarenraming nihil dient te zijn.

Bovenstaande tabel geeft de begrote resultaten per programma weer, waarbij de begroting 2024 is gepresenteerd inclusief vastgestelde wijzigingen.