Exploitatiebegroting van programma’s naar taken
De onderstaande tabel bevat de exploitatiebegroting van de programma's.
Mutaties onder de € 50.000 worden naar beneden afgerond en zijn daardoor niet zichtbaar. Dit leidt tot afrondingsverschillen in de tabel. De mutaties van de reserves zijn toegelicht in de paragraaf Uiteenzetting van de financiele positie - reserves
Overzicht exploitatiebegroting van programma’s
(bedragen x € 1 mln.)Structurele toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
De onderstaande tabel geeft de structurele mutaties van de reserves aan.
De bestemmingsreserve Wegen wordt ingezet om de afschrijvingslasten van wegenprojecten te dekken. Naar verwachting is deze bestemmingsreserve in 2031 volledig ingezet.
Vanuit de bestemmingsreserve Onderhoud CMK worden de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden gedekt die gerelateerd zijn aan het project CMK (volgens het besluit van de Verenigde Vergadering van januari 2018).