Exploitatie
De onderstaande tabel geeft inzicht in de benodigde belastingopbrengsten en de stijging daarvan. De grafiek daaronder geeft de verdeling naar de verschillende belastingen.
Overzicht belastingopbrengsten
| Belastingopbrengsten |
Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 | Begroot 2028 | Begroot 2029 | Begroot 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Geraamd in Programmabegroting 2025 |
226,7 |
246,7 |
267,8 |
281,6 |
287,1 |
292,9 |
|
Mutaties Programmabegroting 2026 |
-0,6 |
-2,7 |
2,3 |
30,8 |
42,6 |
|
|
Noodzakelijke belastingopbrengst |
226,7 |
246,0 |
265,1 |
283,9 |
317,9 |
335,5 |
|
Verhoging in % ten opzichte van het vorige jaar |
8,6% |
7,8% |
7,1% |
12,0% |
5,6% |
De noodzakelijke belastingopbrengst in 2026 is € 246,0 miljoen. In 2025 was dit € 226,7 miljoen. Dit is een stijging van 8,6%. Een toelichting op deze stijging is te vinden in het onderdeel Programma’s . We verwachten in de periode 2026 tot en met 2030 een gestage stijging van de noodzakelijke belastingopbrengsten, met een opvallende uitschieter in 2029. De relatief sterke stijging in 2029 is het gevolg van toegenomen kapitaallasten, voortkomend uit investeringen die in de voorgaande jaren zijn gedaan (met name ALM Goeree-Overflakkee en Spijkenisse en Sluisjesdijk).
De benodigde belastingopbrengst in 2026 is dus, na inzet van de egalisatiereserves, 8,6% hoger dan in 2025. Ons uitgangspunt is: structurele lasten moeten worden gedekt door structurele baten. Dit betekent dat de inzet van de (tariefegalisatie)reserves in de laatste jaren van de meerjarenraming nihil moet zijn.
De onderstaande tabel geeft de begroting per programma weer. De begroting 2025 is inclusief vastgestelde wijzigingen.