Wat heeft het gekost

Binnen het programma Wegen is het saldo van baten en lasten na bestemming € 1,6 miljoen voordelig ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025. Hiervoor zijn de volgende verklaringen:

• Voor de wegenoverdracht is jaarlijks € 1,0 miljoen opgenomen voor onderzoeken en inhuur. In 2025 is dit budget niet volledig benut. We stellen voor om dit voordeel toe te voegen aan de bestemmingsreserve transitie wegen om toekomstige financiële risico’s van de wegentransitie op te vangen (voordeel € 0,8 miljoen).
• In 2025 zijn eenmalig extra onderzoeken in de pre-projectfase uitgevoerd als voorbereiding op de komende jaren. Daardoor kunnen we in de aankomende jaren tijdig starten met de realisatie van vervangings- en vernieuwingsopgaven, waaronder trajectaanpakken (nadeel € 0,1 miljoen).
• Door het ontbreken van de benodigde gedragscode kon in het eerste kwartaal niet worden gestart met de werkzaamheden aan bomen en hagen. De verwachting was dat dit gedurende het jaar zou worden ingehaald, maar door beperkte capaciteit bij de aannemer is dit slechts gedeeltelijk gerealiseerd (voordeel € 0,4 miljoen).
• Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er een voordeel ontstaan dat is opgebouwd uit diverse kleinere posten. Dit betreft onder andere het opstellen van tactische uitvoeringskaders doordat deze activiteiten doorlopen in 2026. Hiervoor is uitsluitend het in 2025 uitgevoerde deel in rekening gebracht, terwijl een groter deel van de opdracht was begroot. Daarnaast heeft relatief warm weer geleid tot minder gladheidsbestrijding, terwijl ongunstige natte weersomstandigheden onderhoudswerkzaamheden als het aanbrengen van belijning hebben verhinderd. Tot slot is een voordeel ontstaan doordat er minder storingen aan de openbare verlichting zijn opgetreden dan in de prognose was voorzien (voordeel € 0,5 miljoen).