Wat mag het kosten

Het saldo van baten en lasten na bestemming, van de begroting 2025 t.o.v. de gewijzigde begroting 2024 neemt toe met € 10,2 miljoen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 betreffen:

• De monitoring van waterkwaliteit en waterkwantiteit wordt uitgebreid (nadeel € 1,5 miljoen). Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een toename in de baggerbemonstering, benodigd voor de uitvoering van de meerjarenplanning van de baggerwerkzaamheden. Daarnaast wordt er onderzoek uitgevoerd ter voorbereiding op de investering Herziening meetnet.
• Het budget voor amoveren is verhoogd voor o.a. het uitfaseren van gemalen Torensteepolder, Biersum en Volharding (nadeel € 0,4 miljoen).
• De onderhoudskosten voor beschoeiingen maaien en kunstwerken nemen in 2025 toe (nadeel € 0,4 miljoen) door o.a. het gepland herstel van de beschoeiingen in de slechte staat.
• In 2025 wordt ten opzichte van 2024 minder km’s gebaggerd (per saldo voordeel € 0,3 miljoen).
• Door extra inzet op doorontwikkeling van NBWS-TA, meekoppelkansen bij initiatieven van derden t.b.v. verbeteringen in waterkwaliteit of –kwantiteit, Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer en beleidsontwikkeling is het budget bijgesteld (totaal nadeel € 0,5 miljoen).
• De energiekosten voor de bediening van de kunstwerken zijn naar beneden bijgesteld wegens gunstige contractvoorwaarden (voordeel € 0,5 miljoen).
• Kapitaallasten zijn toegenomen door met name de in 2024 geplande oplevering van de investeringsprojecten Nieuwe Besturing Watersysteem Technische Automatisering en Gemaal Oudenhoorn (nadeel € 1,6 miljoen).
• De doorbelastingen van de kosten voor bedrijfsvoering zijn geactualiseerd (nadeel € 3,8 miljoen).
• De tariefegalisatiereserve is conform eerdere besluitvorming ingezet. Dit resulteert voor 2025 in een lagere onttrekking dan in 2024 (nadeel € 1,3 miljoen).
• In 2025 wordt minder onttrokken uit de bestemmingsreserve baggeren doordat er minder km’s gebaggerd wordt en de kosten voor het baggeren van de grote wateren lager zijn (nadeel € 1,0 miljoen).
• Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 heeft een eenmalige budgetoverheveling plaatsgevonden in 2024 voor de voorbereidingskosten watergebiedsplannen (nadeel € 0,3 miljoen).

In de jaren na 2025 zien we een stijgende lijn van de kosten als gevolg van indexatie en verdere stijging van de kapitaallasten door de realisatie van de investeringsopgaven (o.a. in de watergebiedsplannen).