Wat mag het kosten

Het saldo van baten en lasten na bestemming, van de begroting 2025 t.o.v. de gewijzigde begroting 2024 neemt toe met € 6,5 miljoen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 betreffen:

• Op basis van de huidige onderhoudsconcepten wordt een verhoging van het onderhoudsbudget verwacht (nadeel € 1,4 miljoen).
• Als gevolg van prijsstijgingen en inflatie zijn de kosten voor procesvoering gestegen (nadeel € 1,3 miljoen). Deze kosten omvatten bijdragen aan HVC voor slibeindverwerking, polymeer, andere proceschemicaliën en interne slibtransporten.
• Dankzij gunstige tarieven voor elektriciteit en gas zijn de uitgaven voor nutsvoorzieningen verlaagd (voordeel € 3,8 miljoen).
• In juni heeft het bestuur de transitiepaden voor de Waterketen goedgekeurd. Binnen deze transitiepaden zijn pilots opgenomen die gericht zijn op waterkwaliteit (zoals het verwijderen van microverontreinigingen) en klimaat met aandacht voor versnellingsprogramma lachgas. De kosten voor de uitvoering van deze pilots nemen ten opzichte van 2024 toe (nadeel € 0,4 miljoen).
• In de komende jaren dienen de Algemeen Programma’s van Eisen (APvE’s) van de waterketen geüpgraded te worden. Om dit samen met de markt te realiseren is meerjarig een budget opgenomen (nadeel € 0,3 miljoen).
• In 2024 is het risico- en kansenbudget als gevolg van prioritering eenmalig gehalveerd. Het oorspronkelijke budget wordt in 2025 verder aangevuld. Hierdoor kunnen mogelijke risico’s en kansen adequaat worden opgepakt (nadeel €0,8 miljoen).
• Kapitaallasten zijn toegenomen door de geplande oplevering investeringsproject Voorbereiding Sluisjesdijk 2.0. Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met de extra afschrijvingskosten vanwege verkorte levensduur bestaande activa’s binnen de scope van de ALM Goeree Overflakkee - Spijkenisse en Sluisjesdijk (nadeel € 4,1 miljoen).
• In 2024 was incidenteel budget toegekend voor aanvullende maatregelen naar aanleiding van dreiging gebiedsrendement Waterketen (voordeel € 1,5 miljoen)
• De doorbelastingen van de kosten voor bedrijfsvoering zijn geactualiseerd (nadeel € 0,5 miljoen).
• De baten van de gemeentelijke bijdrage zijn gestegen op basis van de afvalwaterakkoorden (voordeel € 0,3 miljoen).
• De baten voor de levering effluent en slibontwatering aangepast aan het actuele prijspeil (voordeel € 0,1 miljoen).
• De tariefegalisatiereserve is conform eerdere besluitvorming ingezet. Dit resulteert voor 2025 in een lagere onttrekking dan in 2024 (nadeel € 1,0 miljoen).
• Op basis van het VV-besluit van 10 juli 2024 inzake beheersing dreiging gebiedsrendement Waterketen is in 2024 een nieuwe reserve ingesteld. Vanuit deze nieuwe reserve is in 2024 onttrokken voor de maatregelen in de procesvoering. Vanaf 2025 worden de kapitaallasten uit het voorstel voor 3 jaar gedekt uit deze reserve gedekt (nadeel € 1,4 miljoen).
• Uit de algemene reserve Waterketen is in 2024 incidenteel onttrokken voor de pre-projectfase Sluisjesdijk 2.0 (nadeel € 1,0 miljoen).

In de jaren na 2025 zien we een stijgende lijn van de kosten als gevolg van indexatie en verdere stijging van de onderhoudsbudgetten en kapitaallasten.