Wat mag het kosten

Het saldo van baten en lasten na bestemming, van de begroting 2025 t.o.v. de gewijzigde begroting 2024 neemt toe met € 3,2 miljoen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 betreffen:

• De onderhoudsbudgetten voor maaien, bomen en hagen en klein onderhoud wegen zijn bijgesteld met actueel prijspeil (nadeel € 0,4 miljoen).
• Er is meer onderzoek en beleidsvorming omtrent de Omgevingswet, duurzaamheid en klimaatadaptief wegbeheer geprogrammeerd (nadeel € 0,4 miljoen).
• In 2024 is een bedrag van afgerond € 0,4 miljoen overgeheveld naar Bestuur en Organisatie ten behoeve van inhuur voor het programma wegentransitie. In afwachting van de nadere uitwerking van het plan en bijbehorende organisatie is dit voor 2025 nog niet gedaan (nadeel € 0,4 miljoen).
• Kapitaallasten zijn toegenomen met name door de geplande oplevering van vervangingsinvesteringsprojecten groot onderhoud wegen 2024 (nadeel € 2,4 miljoen).
• De doorbelastingen van de kosten voor bedrijfsvoering zijn geactualiseerd (voordeel € 0,2 miljoen).
• De WHW-gelden Wet Herverdeling Wegenbeheer zijn geactualiseerd op basis van de laatst bekende circulaire van het Gemeentefonds (voordeel € 0,7 miljoen).
• Ten behoeve van de voorbereidingskosten nieuwbouw De Klomp en Oude Tonge (VV besluit 14 februari 2024) is in 2024 incidenteel onttrokken aan de tariefegalisatiereserve Wegenheffing (nadeel € 0,1 miljoen).
• Naar aanleiding van de besluitvorming over de streefwaarde voor onderhoudskwaliteit van de wegverharding (VV besluit 20 september 2023) is in 2024 incidenteel onttrokken aan de tariefegalisatiereserve Wegenheffing (nadeel € 0,4 miljoen).

In de jaren na 2025 zien we een stijgende lijn van de kosten als gevolg van indexatie en verdere stijging van de kapitaallasten.