Wat mag het kosten

Het saldo van baten en lasten na bestemming voor het programma Voldoende en Schoon Water begroten we voor 2026 op € 71,6 miljoen. Dit is € 6,8 miljoen meer dan in de begroting 2025.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Door de inzet van de extra capaciteit op de voorbereiding van de watergebiedsplannen is er meer onderzoeks- en voorbereidingsbudget nodig (nadeel € 0,5 miljoen).
• Het instellen van een subsidieregeling voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers voor zowel particulieren, bedrijven als overheden vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (nadeel € 0,4 miljoen).
• Beleidvorming op het gebied van grondwater, bodemdaling en peilgestuurde drainage wordt uitgesteld (voordeel € 0,2 miljoen).
• De energiekosten voor het bedienen van de kunstwerken neemt toe omdat de tarieven stijgen (nadeel € 0,5 miljoen).
• Voor het herstellen van de oevers na de baggerwerkzaamheden zijn nieuwe afspraken gemaakt in het handelingskader beschoeiingen (nadeel € 0,2 miljoen).
• De scope van het baggeren van de in- en uitlaatgeulen is groter dan in 2025 (nadeel € 0,2 miljoen).
• De scope voor het amoveren van gemalen is kleiner dan in 2025 (voordeel € 0,6 miljoen).
• De nieuwe gedragscode bestendig beheer en onderhoud leidt tot hogere kosten voor het maaionderhoud (nadeel € 0,6 miljoen).
• Het preventieve onderhoud op kunstwerken neemt toe omdat we de vernieuwingsopgave uitstellen (nadeel € 1,1 miljoen).
• Een aantal activiteiten met betrekking tot het meetnet verschuift van de exploitatie naar de investering 'Herziening Meetnet' (voordeel € 0,2 miljoen).
• Het aantal analyses die we door Aquon laten uitvoeren neemt toe (nadeel € 0,5 miljoen).
• In 2026 ontvangen we minder subsidie waardoor de baten afnemen (nadeel € 0,3 miljoen).
• In de begroting 2026 zijn de kapitaallasten op basis van de huidige investeringsopgave geactualiseerd (nadeel € 1,4 miljoen).
• De doorbelastingen van de kosten voor bedrijfsvoering zijn geactualiseerd (nadeel € 1,4 miljoen). De toename van deze kosten lichten we toe in de paragraaf Wat mag het kosten? binnen het programma Bestuur en Organisatie.
• De inzet van de reserves neemt af (nadeel € 0,3 miljoen). Dit komt voornamelijk doordat er minder wordt onttrokken uit de algemene reserve (nadeel € 0,6 miljoen). Daarnaast worden er in 2026 niet langer monitoringsactiviteiten uitgevoerd voor de Compenserende Maatregelen Kierbesluit. Daardoor is een onttrekking aan de bestemmingsreserve R813025 CMK Monitoring niet langer nodig. Het restant van de bestemmingsreserve CMK Monitoring kan daarmee vrijvallen (voordeel € 0,3 miljoen).
• Onderzoek en monitoring ten behoeve van het exotenbeleid (nadeel 0,1 miljoen)
• Extra beleids- en uitvoeringsmaatregelen onder de noemer KRW-Impuls (nadeel 0,1 miljoen).
• Verschillende kleinere mutaties binnen het programma Voldoende en Schoon Water resulteren in een nadelig resultaat (nadeel € 0,2 miljoen).

In de jaren na 2026 geven we verdere invulling aan de opgave. In de komende jaren is een stijging te zien van de onderzoeksbudgetten, als gevolg van de verdere uitwerking en afwegingen van de maatregelen uit de watergebiedsplannen. Ook zetten we de komende jaren extra in op monitoring van de waterkwaliteit. Tot slot neemt de exploitatiebegroting toe als gevolg van indexatie en een toename van kapitaallasten.