Wat mag het kosten

Het saldo van baten en lasten na bestemming voor het programma Wegen begroten we voor 2026 op € 18,1 miljoen. Dit is € 4,7 miljoen meer dan in de gewijzigde begroting 2025.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Een 1-jarige versobering op de budgetten voor onderhoud aan openbare verlichting, kunstwerken en wegverhardingen. Hiernaast komen, in het kader van de herprioritering van beschikbare middelen, diverse kleinere budgetten te vervallen. Deze budgetten waren met name gericht op beleidsvorming en het uitvoeren van onderzoeken binnen het programma Wegen (voordeel € 0,4 miljoen).
• Vanwege de implementatie van de Gedragscode soortenbescherming bestendig beheer en onderhoud, is er extra budget nodig voor het uitvoeren van diverse onderzoeken. Hiernaast houden we binnen de maaibudgetten rekening met onverwachte uitgaven als gevolg van de implementatie van de Gedragscode (nadeel € 0,4 miljoen).
• Volgens de meerjarenplanning van het onderhoud verwachten we in 2026 meer kleinere, niet-aaneengesloten wegvakken aan te pakken dan in 2025. Deze maatregelen in het kader van vervangingsonderhoud komen ten laste van de exploitatie. Daarom is in de exploitatiebegroting rekening gehouden met aanvullend budget (nadeel € 0,8 miljoen).
• Vanaf 2026 nemen we een risico- en kansenbudget op en een budget voor incidentele overdrachten. Zo kunnen we beter inspelen op onvoorziene omstandigheden en tegelijkertijd ruimte bieden voor het benutten van kansen die bijdragen aan doelmatiger beheer, innovatieve oplossingen of samenwerking met externe partijen (nadeel € 0,2 miljoen).
• Het bedrag van de Wet herverdeling wegenbeheer (WHW) is geactualiseerd op basis van de laatste bekende circulaire van het Gemeentefonds (voordeel € 0,8 miljoen).
• De kapitaallasten zijn toegenomen. Dit komt met name door de in 2025 geplande oplevering van de vervangingsinvesteringen groot onderhoud wegen jaarschijf 2024 en 2025 (nadeel € 2,7 miljoen).
• De doorbelastingen van de kosten voor bedrijfsvoering zijn geactualiseerd (nadeel € 1,8 miljoen). De verklaring voor de toename van deze kosten is toegelicht in de paragraaf Wat mag het kosten? binnen het programma Bestuur en Organisatie.

De komende jaren geven we vervolg aan de onderhouds- en vervangingsopgave. Dit doen we om:

• te blijven voldoen aan de bestuurlijke doelstelling van minimaal 90% C-kwaliteit;
• wegen en fietspaden duurzaam veilig in te richten, volgens de vastgestelde wegencategorisering en het fietsroutenetwerk binnen de Duurzaam Veilig Wegverkeer-visie.

De komende jaren voorzien we een toename van de onderhoudskosten bij het maaien van wegbermen en het onderhouden van bomen en hagen. De stijging is het gevolg van nieuwe contracten, waarin aanvullende wettelijke vereisten (zoals gedragscode) en duurzaamheidseisen worden opgenomen. Hiernaast neemt de exploitatiebegroting toe als gevolg van indexatie en een toename van kapitaallasten.